Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо для человека. Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны.

Чернышевский Н.Г.

Камчатский край
Усть - Камчатский район
посёлок Усть - Камчатск
улица Ленина дом 113
тел. 8 (4153) 42-57-66

Голосование

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

1. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения
1.1 Цели деятельности краевого государственного учреждения: Подготовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования
1.2 Виды деятельности краевого государственного учреждения:
  1. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования
  2. Реализация образовательных программ профессиональной подготовки
  3. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
  4. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования
1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
  1. Обучение по дополнительным образовательным программам
  2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин
  3. Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка рабочих кадров
  4. Репетиторство
  5. Занятие с обучающимися углубленным изучением предметов
  6. Другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами
2. Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

п/п
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 7 434 116,44
  из них:  
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 31 086 202,95
  в том числе:  
1.1.1. Стоимость имущества, зекрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления 9 307 003,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств  
1.1.3. Стоимость имущества, приобритенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 21 779 199,75
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 614 927,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 12 007 169,71
  в том числе:  
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 631 199,58
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 952 157,05
II. Финансовые активы, всего: 217 948,67
  из них:  
2.1. Дебиторская задолжность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета 44 600,00
2.2. Дебиторская задолжность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего: 75 932,11
  в том числе:  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 21 028,31
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
2.2.4. по выданным авнсам на услуги по содержанию имущества  
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.2.6. по выданным авнсам на приобритение основных средств  
2.2.7. по выданным авансам на приобритение нематериальных активов  
2.2.8. по выданным авансам на приобритение непроизведенных активов  
2.2.9. по выданным авансам на приобритение материальных запасов 54 903,80
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  
2.3. Дебиторская задолжность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 97 416,56
  в том числе:  
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  
2.3.5. во выданным авансам на прочие услуги  
2.3.6. по выданным авансам на приобритение основных средств  
2.3.7. по выданным авансам на приобритение нематериальных активов  
2.3.8. по выданным авансам на приобритение непроизведенных активов  
2.3.9. по выданным авансам на приобритение материальных запасов 97 416,56
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  
III. Обязательства, всего: 0,00
  из них:  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:  
  в том числе:  
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  
3.2.2. по оплате услуг связи  
3.2.3. по оплате транспортных услуг  
3.2.4. по оплате коммунальных услуг  
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.2.6. по оплате прочих услуг  
3.2.7. по приобритению основных средств  
3.2.8. по приобритению нематериальных активов  
3.2.9. по приобритению непроизведенных активов  
3.2.10. по приобритению материальных запасов  
3.2.11. по оплате прочих расходов  
3.2.12. по платежам в бюджет  
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00
  в том числе:  
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  
3.3.2. по оплате услуг связи  
3.3.3. по оплате транспортных услуг  
3.3.4. по оплате коммунальных услуг  
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
3.3.6 по оплате прочих услуг  
3.3.7. по приобритению основных средств  
3.3.8. по приобритению нематериальных активов  
3.3.9. по приобритению непроизведенных активов  
3.3.10. по приобритению материальных запасов  
3.3.11. по оплате прочих расходов  
3.3.12. по платежам в бюджет  
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  
3. Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения
  
Наименование показателя КОСГУ всего в том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 514 323,45 514 323,45  
Поступления, всего: Х 37 503 042,20 37 503 042,20  
в том числе:        
Субсидии на выполнение государственного задания Х 28 255 128,00 28 255 128,00  
Целевые субсидии Х 3 897 914,20 3 897 914,20  
Реализация государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" Обеспечение социальных гарантий работникам   1 748 132,70 1 748 132,70  
Реализация государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" Стипендиальное обеспечение обучающихся   1 014 100,00 1 014 100,00  
Реализация государственной программы Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы" Социальное обеспечение обучающихся   1 135 681,50 1 135 681,50  
Установка металлического забора        
Бюджетные инвестиции Х      
Поступления от оказания краевым государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего Х      
в том числе:        
Услуга № 1 Х      
Услуга № 2 Х      
Поступления от иной приносящей доход деятельноти, всего: Х 5 350 000,00 5 350 000,00  
в том числе:        
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 5 300 000,00 5 300 000,00  
Доходы от операций с активами (реализация готовой продукции) 440 50 000,00 50 000,00  
Прочие доходы (возмещение коммунальных услуг) 180      
Поступление от реализации ценных бумаг Х      
Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х      
Выплаты, всего: 900 38 017 365,65 38 017 365,65  
в том числе        
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 26 369 432,70 26 369 432,70  
из них:        
Заработная плата 211 18 911 800,00 18 911 800,00  
Прочие выплаты 212 1 789 132,70 1 789 132,70  
Начисления на выплаты по оплате труда 213 5 668 500,00 5 668 500,00  
Оплата работ, услуг, всего 220 4 740 120,80 4 740 120,80  
из них:        
Услуги связи 221 295 300,00 295 300,00  
Транспортныетуслуги 222 294 000,00 294 000,00  
Коммунальные услуги 223 691 770,00 691 770,00  
Арендная плата за пользование имуществом 224      
Работы, услуги по содержанию имущества 225 900 000,00 900 000,00  
Прочие работы, услуги 226 2 559 050,80 2 559 050,80  
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240      
из них:        
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241      
Социальное обеспечение, всего 260 165 289,70 165 289,70  
из них:        
Пособия по социальной помощи населению 262 165 289,70 165 289,70  
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263      
Прочие расходы 290 1 368 515,00 1 368 515,00  
Поступление нефинансовых активов, всего 300 5 374 007,45 5 374 007,45  
из них:        
Увеличение стоимости основных средств 310 733 500,00 733 500,00  
Увеличение стоимости нематериальных активов 320      
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330      
Увеличение стоимости материальных запасов 340 4 640 507,45 4 640 507,45  
Поступление финансовых активов, всего 500      
из них:    
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520      
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530      
Справочно:        
Объем публичных обязательств, всего: Х      
4. Мероприятия стратегического развития краевого государственного учреждения

п/п
Задача Мероприятие Плановый результат Срок исполнения
1 повышение качества образования повышение квалификации и организация стажировки инженерно-педагогических кадров, совершенствование материально-технической базы; привлечение работодателей к процессу подготови квалифицированных рабочих насыщение экономики востребованными квалифицированными кадрами 2014
2 совершенствование материально-технической базы обеспеченность учебного процесса современным оборудованием и учебниками повышение качества подготовки выпускников 2014
3 развитие партнерства с работодателями сотрудничество с работодателями при организации производственного обучения и производственной практики, итоговой аттестации выпускников; совместная разработка программ обучения и квалификационных требований к выпускнику приведение качества подготовки выпускников в соответствии с квалификационными требования современного производства 2014
4 удовлетворение спроса населения в получении образования по программам профессиональной подготовки сотрудничество с центром занятости населения, реализация новых программ профессионального обучения удовлетворение потребностей населения в получении профессионального образования 2014
5 повышение доступности качественного образования обеспечение обучения учащихся, окончивших коррекционные классы созданы условия для получения образования учащихся, окончивших коррекционные классы 2014
6 совершенствование медицинского обслуживания учащихся обеспечение образовательного учреждения медицинским кабинетом, медперсоналом снижение подростковой заболеваемости 2014
7 повышение привлекательности программ профессионального образования размещение на сайте учреждения информации о трудоустройстве и карьерном росте выпускников; проведение профориентационных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства с участием представителей работодателей; обеспечение информационной поддержки профориентационных мероприятий повышение престижа рабочих профессий 2014